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天海国防部-疫情影响年度报告的审核工作,不能出具意见

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天海国防部-疫情影响年度报告的审核工作,不能出具意见

  

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天海防务:疫情影响年报审计工作无法出具意见

 

  由于年报审计工作受到疫情影响,天海联防回应深交所。

  3月25日,天海国防部(300008。深交所)宣布,2020年3月17日,天海国防部-疫情影响年度报告的审核工作,不能出具意见公司收到深交所向天海福星防务设备技术有限公司发出的询证函。根据有关要求,现公告如下!

  1!

  由于金海运表现不佳,内部审计工作持续无力推进,公司撤换了金海运原法定代表人王存,任命朱春华为新任法定代表人,使公司内部审计工作在金海运开展,随后发现金海运原管理团队涉嫌挪用金海运资金,主要发生在2019年。目前,不存在影响公司2018年度内部控制报告和内部控制验证报告内容真实性和准确性的情况。据该公司称,该公司和金海运的内部控制制度没有缺陷,但根据目前的核查,可能确实存在违法行为。核实工作仍在进行中,公司2019年内部控制报告将全面反映金海运挪用资金的情况。

  2。

  根据公司子公司金海运存在的问题,公司于2019年10月对金海运的法定代表人、执行董事、财务总监及部分管理人员进行了变更和调整。经内部审计,发现金海运原管理团队涉嫌非法挪用资金和占用岗位。金海运于2019年11月7日向台州市公安局高岗分局报案,台州市公安局高岗分局于2020年1月3日立案受理。在当地政府和公安机关的支持和配合下,大部分现金被及时追回,剩余的少量现金仍无法解释其去向。收到你的询证函后,公司再次咨询了台州市公安局高岗分局。由于疫情和刑事案件的保密要求,上述案件仍在调查中,尚未向公司报告明显进展。具体挪用资金的数额和性质暂时无法确定。目前,金海运运行稳定,上述情况对金海运的影响是可以控制的。

  3。

  会计师意见:受疫情影响,湖北上市公司2019年度报告审计组成员仍处于隔离状态。该公司只是从该公司远程获得报告材料,无法当场核实“侵占和挪用”的问题。此事仍处于秘密调查阶段,还存在公民隐私和适用法律条款等问题。这件事没有替代程序。目前我无法发表评论。由于上述原因,无法判断所报告事件的原因与公司内部控制制度的设计或实施之间的相关性,以及2019年公司和金海运的内部控制是否存在缺陷。2018年内部控制报告和内部控制验证报告披露的内容并非不真实或不准确。

  4!

  于2019年年底,该存货是为在经营期内执行销售合同而购买或生产的。年度审计项目小组的四名成员于2019年12月25日至26日在金海运对库存进行了监测。在盘点存货的过程中,发现一些存货数量与当天的结存数量不一致。金海运解释说,货物已经交付,但企业尚未进行会计核算,因此无法核对账目上的数据。项目组计划在2月初去现场进行验证。受疫情影响,我们无法履行现场审核、观察等重要且不可替代的审核程序,因此无法对“公司2019年10月进入金海运后,发现金海运有大量存货未通过盘查处置”和“相关存货是否有减值迹象及减值金额”发表意见。

  标题图像来源:123RF。

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